Как в 1С Предприятие 8.3 отразить выданный счет-фактуру на аванс и дальнейшую реализацию?
Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3
В сентябре 2015 был получен аванс на сумму 20 000. По просьбе покупателя была сформирована счет-фактура на аванс. В ноябре была проведена реализация. Подскажите, какую еще нужно сделать операцию, чтобы не происходило задвоение и с/ф вновь не попала в книгу продаж?
В сентябре 2015 был получен аванс на сумму 20 000. По просьбе покупателя была сформирована счет-фактура на аванс. В ноябре была проведена реализация. Подскажите, какую еще нужно сделать операцию, чтобы не происходило задвоение и с/ф вновь не попала в книгу продаж?
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Бухгалтерия предприятия, , редакция 3.0, релиз конфигурации 3.0.42.89.
-
Добры день!Цитата: В сентябре 2015 был получен аванс на сумму 20 000. По просьбе покупателя была сформирована счет-фактура на авансЭто ваша обязанность, регистрировать счет-фактуры на аванс.Цитата: В ноябре была проведена реализация. Подскажите, какую еще нужно сделать операцию, чтобы не происходило задвоение и с/ф вновь не попала в книгу продаж?Обе счет-фактуры должны попасть в книгу продаж.
Когда выполните регламентные операции в конце квартала - помощник по НДС - документ Формирование записей книги покупок сделает запись на сумму аванса.
