Некорректное закрытие счета 20

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Знаю что уже очень много таких тем создано тут.. но разобраться через другие темы не очень получается.Подскажите, пожалуйста, 20 счет частично закрывается на 90.08. Закрывает два налога с ЗП (69.11 и 69.02.7)(Программа 1С 8.2.19.83) ООО занимается строительством).Мне кажется, что это связано с подразделениями в настройках, а где именно найти не получается

  Речь идет о налоговом учете. В налоговом учете затраты на 20 счете делятся на прямые и косвенные. Если затраты прямые, то по Дт указывается счет 90.02.1, если косвенные, то Дт 90.08.
  У вас программа считает эти затраты косвенными. Настройка прямых затрат осуществляется в настройках учетной политике на закладке "Налог на прибыль" в регистре "Перечень прямых расходов". Посмотрите темы указанные ниже.
  
  Прямые расходы в 1С попадают на счет 90.08.1
  В декларации по налогу на прибыль прямые расходы попадают в состав косвенных
  
  Или выложите ОСВ по 20 счету за месяц и Настройки прямых расходов.
• Спасибо, что ответили.. Там я тоже смотрела.. но не понимаю почему на 90.08..т.к. это прямые затраты
• А кто настраивал прямые расходы? Для каких целей вы заполняли статьи затрат?
• Сама заполняла, нашла на форуме образец заполнения. Я только начала работу в 1С8... до этого работала в 1С7.7
• Уберите статьи затрат, вида расхода достаточно для определения прямых расходов. У каждой статьи затрат есть вид расхода по налоговому кодексу.
  В строке оплата труда дт 20.01 кт70, уберите счет кредита, он не нужен и статья затрат только будет путать.
• я так пробовала уже, но сути не меняет.  Наверное, что то  с подразделением???  Т.к... если списываешь канц. товары на 26(администрацию) все нормально списывается, а спец. одежду на 20 (строительный участок) тоже относится на временные разницы по 90.02 и на 90.08 встает со знаком минус.
  (Это и налоги и вот материалы)
• Цитата: я так пробовала уже, но сути не меняет.  Наверное, что то  с подразделением???  Т.к... если списываешь канц. товары на 26(администрацию) все нормально списывается, а спец. одежду на 20 (строительный участок) тоже относится на временные разницы по 90.02 и на 90.08 встает со знаком минус.(Это и налоги и вот материалы)

  А закрытие месяца ничего не меняется? У вас всего 2 позиции не правильно закрываются. Выложите карточку 20.01 счета за октябрь.
• нет не меняется ничего. Активно начали работать только с сентября. И я только начала в этой 1С работать..Это пока две позиции, а сейчас они растут при каждом закрытии месяца
• Вы при начислении страхование НС указываете статью затрат оплата труда с видом расхода оплата труда. А в прямых расходах у вас такой записи нет, потому что вы зачем-то добавили кредит 70. Если вы исправите, как я вам написала, то 2 записи на 500.25 и 667 уйдет. Если у всех записей очистите поле статьи затрат, то и остальные записи уйдут.
• Спасибо, вам за помощь. Все сделала как вы написали, изменила статью 20/69.11 - оплату труда в прямых затратах, убрала статьи затрат. Все перепровела, но суть почему то не мянется
• Вы выложили первый лист прямых расходов? Продолжение есть? Я не вижу 69.02.7? 
  500 и 677 точно должны были закрыться. Вы закрывали месяц заново? Отменить закрытие месяца - выполнить закрытие месяца? Точно?
  Выложите карточку 20 счета еще раз после перезакрытия месяца.
• все сделала так как вы сказали, но не проходит 🤯
• Вы используете 23 счет? Если нет и не планируете, то уберите строки связанные с ним.
  Вы начали работать с сентября? У вас сентябрь тоже не правильно закрылся.
• Рабочих взяли на работу только в октябре, в связи с этим сентябрь закрылся нормально. 23 счет не используем - удалила
  только 26 и 20 счет.
  23 счет удалила, перепровела и результат тот же 🙁
• Цитата: Рабочих взяли на работу только в октябре, в связи с этим сентябрь закрылся нормально. 23 счет не используем - удалилатолько 26 и 20 счет.23 счет удалила, перепровела и результат тот же 🙁

  Мы с вами разные отчеты смотрим? Сальдо по 20 счету на начало только я вижу?
  Предприятие - Доходы и расходы - Справочник Статьи затрат - Действия - настройка списка - поставьте флажок видимости "Вид расхода" и выложите свой справочник статей затрат.
• На 20 есть не завершенка, не спорю, но там нет ЗП